管理方法(采购部6种管理方法)

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01查询操作规程

02采购付款管理办法

03采购材料检验制度

04供应商管理措施

05采购招标管理办法

06采购人员行为准则

一、询价操作规定

查询操作规则

第1条目的

规范企业询价工作，降低采购成本，保证采购顺利进行。

第二条适用范围

本制度适用于公司中所有项目的采购。

第三条操作规程

1.询价范围包括所有采购的材料和配件，具体品种由采购人员根据实际情况自主确定。原则上主要选择试耗量大、单位金额高、采购频繁、与产品质量关系密切的材料。

2.根据实际情况，每月至少安排一次询价，每次参与询价的材料总品种不少于_____ _ _ _。

3.采购人应根据需要询价的材料类别，向三家以上的供应商进行书面询价。如因特殊情况不能实现，需两人确认查询结果。询价对象不能局限于原有的既定供应商，询价区域的选择应遵循就近原则。

4.采购人员应独立开展询价工作，不受其他环境和个人的干扰。

5.在询价资料的选择上，要注意查阅资料的可比性，对型号、规格、品牌、付款方式、交付方式等都要有严格的规定。

6.对每种材料的询价应以公司的名义单独进行或匿名进行。同时可以尝试收集其他相关资料的采购价格作为补充。

7.对于设备采购，采购组织者应在询价单中注明以下情况。

(1)制造商必须提供超过_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _的保证承诺

(2)制造商必须列出保修期内和保修期满后维修所需备件的详细情况(包括品牌名称、规格、单价和更换周期)，以及提供备件价格的有效期限和今后价格调整的原则。

8.询价结束后，采购部门负责人应及时对询价做出评估报告。

第四条补充规定

1.采购员绩效工资与询价评估结果挂钩，达到奖优罚劣的效果。

2.本制度由采购部制定，自颁布之日起生效。

二。货款管理办法

采购付款管理办法

第1条制定的目的

规范采购、订购和支付方式，使其有章可循。

第二条适用范围

除非另有规定，本公司物资采购的合同及付款方式均按本规定办理。

第三条采购审批

1.采购计划范围内金额在1万元以下的采购项目合同，经财务部审核后，由采购部签订。

2.采购计划范围内金额在10000-10000元的采购项目合同，由财务经理报财务部审核批准后，报采购部签订采购合同。

3.采购计划范围内金额超过1万元的采购项目合同，经财务经理审核，总经理批准后，报采购部签署。

第四条采购预付款

对于因生产急需只能先付款后提货的物料，采购部应先填写付款申请单提出申请并说明理由。经总经理批准后，财务部出纳现垫付一定数额的备用金。

第五条支付结算控制

1.付款审查

(一)财务部门按照《现金管理暂行条例》、《支付结算办法》和《企业内部控制规范》中有关货币资金管理规定办理购付汇业务，并按照国家统一的会计制度进行核算和报告。

(2)应付账款在1万元以下的，由财务经理批准；10，000元左右的应付账款由总经理批准。

(3)审核无误后，交财务部应收会计开具付款凭证，交出纳付款，并通知采购员联系供应商。

2.企业支付结算方式

(1)付款方式主要包括现金、银行电汇、转账支票、银行承兑汇票等。

(2)为规范费用管理，防止不必要的损失和纠纷，付款主要采用银行付款或银行承兑汇票的方式。超过_ _ _ _ _ _万元的业务或常规供应商款项原则上以银行电汇、转账支票或承兑汇票支付，无特殊情况不得支付现金。

三。采购物资检验制度

采购材料检验系统

第一章总则

第1条目的

提供检验采购商品质量是否符合企业采购标准的准则，确保采购商品质量符合标准，防止不合格商品入库。

第二条适用范围

适用于所有企业采购商品的质量检验。

第三条职责分工

1.产品R&D部负责制定采购货物的质量和技术标准。

2.采购部负责采购货物的质量控制和检验。

3.质量管理部门应配合采购部门对采购的商品进行质量检验。

第二章采购商品质量检验的依据和内容

第四条采购物资检验的依据。

1.采购部与供应商签订的采购合同。

2.供应商提供的材料证书。

3.供应商提供的产品证书。

4.产品研发部制定的采购品技术标准。

5.货物图纸。

6.供应商提供的样品和装箱单。

第五条确定采购货物的检验项目和方法。

1.外观检查

一般目视检查、手感和边界样品用于验证。

2.尺寸检验

一般用卡尺、千分尺、塞规等量具进行检定。

3.结构检查

一般拉力装置、扭矩装置和压力装置用于验证。

4.特征检测

如电、物理、化学和机械特性，一般通过测试仪器和特定方法来验证。

第六条采购货物检验方法的选择

1.全面检查

适用于采购数量少、价值高的货物、产品不合格的物料或工厂指定全检的物料。

2.免检

适用于大量低值辅助材料，或经认可的免检工厂采购的货物，以及紧急生产特批免检。对于后者，采购检验员应跟踪生产过程中的质量状态。

3.抽样检验

适用于平均数量大、使用频繁的物料。工厂采购的货物一般采用这种检验方法。

第三章采购货物检验程序

第七条产品R&D部编制采购货物的质量标准，经产品R&D部经理批准后，发放给采购检验员执行。

第八条质量管理部应制定采购货物的检验控制标准和标准程序，经质量部经理批准后，发放给相关检验员实施。检验规范包括货物名称、检验项目、方法和记录要求。

第九条采购部根据到货日期、到货品种、规格、数量，通知仓储部、品质管理部做好采购货物的验收准备工作。

第十条采购商品到货后，仓库部门库管员应对采购商品的品种、规格、数量(重量)、包装等进行检查，填写采购商品检验报告，并通知采购检验员现场取样，同时对采购商品进行“待检”标识。

第十一条采购检验员接到检验通知后，应按照检验控制标准和采购货物的标准程序，在标明的待检区域进行抽样。

第十二条采购商品检验员根据采购商品检验控制标准和标准程序对采购商品进行检验，填写采购商品检验报告，提交采购商品检验主管审核。

第十三条采购物资检验员将经批准的采购物资检验报告作为被检物资的放行通知，通知库管员办理入库手续。库管员根据检验批号对采购的货物进行标识，然后入库。库管员只能控制、发放和使用仓库中的合格产品。

第十四条采购检验员应对抽样样品进行储存和保管。

第十五条检验过程中出现的不合格采购品，应按《不合格品控制程序》的规定进行处理。不合格的采购品不准入库，由采购品仓库移入不合格品仓库，并做好相应标识。

第十六条如果采购的货物是生产急需的，且没有时间进行检验和试验，则应遵循紧急放行控制系统中规定的程序。

第十七条采购货物的检验记录由质量管理部的检验小组按规定的期限和方式保存。

第四章进货检验的实施要点

第十八条采购检验员收到采购货物检验报告后，应根据检验标准进行检验，并在《采购货物验收单》上填写供应商、名称、规格、数量、编号等检验记录表。

第十九条符合条件的案件处理。

将采购的货物用绿色标记为“合格”，并在验收单上填写检验记录单和检验条件，通知库管员办理入库手续。

第二十条不合格案件的处理。

1.首先，将采购的商品标记为“不合格”，并在验收单中填写检验记录和检验条件。

2.然后将检验情况通知采购单位(材料部、采购部或外协加工分公司)，由采购单位根据实际情况决定是否需要特殊挖掘。

(1)如不需要特殊采购，对采购的货物用红色标明“退货”，并在检验记录单和验收单上注明退货，由库管员和采购单位办理退货手续。

(2)需要特殊采购的，对采购的商品用蓝色标明“特殊采购”，并在检验记录单和验收单上注明特殊采购处理情况，通知相关单位办理入库、部分退货或扣款等相关手续。

第二十一条采购货物应在收到验收单后三天内验收，但应先处理急需的采购货物。

第二十二条在检验过程中，采购检验员不能判断货物是否合格时，应立即要求R&D部和采购部派员参加验收，以判断货物是否合格，参加验收的人员必须在检验记录上签字盖章。

第二十三条采购检验员必须及时反馈采购货物的检验情况，将采购货物供应商的交货质量和检验处理情况登记在《供应商交货质量登记卡》中，并在每月的《供应商交货质量月报》中汇总。

第二十四条采购检验员根据采购货物的实际检验情况，对检验方案和程序提出改进意见或建议。

第二十五条采购检验员应定期校准检验仪器和量具，维护检测设备，确保采购货物检验结果的准确性。

第五章采购货物检验结果

第二十六条检验合格。

1.采购检验员验证后，如果不合格品数量低于不合格品限定数量，则判定为该批进货验收合格。

2.采购物资检验员在《物资检验报告单》上签字，加盖“检验合格”印章，并通知仓储部收货。

第二十七条拒绝。

1.如果不合格品的数量大于不合格品的限定数量，则判定该检验批不合格。

2.采购检验员应及时在材料检验报告上签字，加盖“检验不合格”印章，经相关部门会签后交仓储部和采购部退回。同时，在待送检货物的外箱标签上贴上“退货”字样，并悬挂“退货”标志。

第二十八条特殊采矿。

1.定义。所谓特购，就是采购的商品经采购检验员检验后，质量低于可接受的标准。虽然采购检验员提出了“退货”的要求，但生产部由于紧急生产或其他原因，做出了“特殊用途”的要求。

2.除非绝对必要，生产部门尽量不要使用“特采”。即使被采纳，也要按照严格的程序办理。

(1)偏差

送检物料全部不合格，但只是影响生产速度，不会导致最终产品质量不合格。在这种情况下，特别批准和接受。对于这类采购的商品，生产部和品质管理部根据实际生产情况估算消耗的工时数，从供应商那里扣钱。

(2)全检

如果检验的不合格品数量超过规定的交付水平，经特别批准后，应进行全检。选出的不合格品将退回给供应商，合格品入库或投产。

(3)返工

①几乎所有送检的商品都是不合格的，但是经过处理，采购的商品是可以接受的。在这种情况下，企业会调配人力对采购的商品进行再加工。

②采购检验员对加工后的物料进行复检，接收合格产品，并签发相关部门退回不合格产品。

(3)对于返工的采购品，采购检验员在计算用于加工的人工时，应扣除供应商的款项。

第六章附则

第二十九条本制度由采购部和质量管理部共同制定。

第三十条本制度经公司总经理批准后实施，修订和废止时同样适用。

四。供应商管理措施

供应商管理措施

第一章总则

第1条目的

规范对供应商的管理，确保其为企业提供合格的产品和服务。

第二条适用范围

本制度适用于所有向企业提供产品和服务的供应商的管理。

第三条权利和责任

1.采购部、质量管理部、设计开发部负责对供应商进行评价。

2.质量管理部和采购部负责对供应商的评估。

3.总经理负责合格供应商的批准。

第4条供应商开发

1.对于公司需要或有潜在需求的物料、外协件和设备，采购部应根据轻重缓急和实际情况制定供应商发展计划并进行任务安排。

2.采购人员应通过各种渠道(互联网、商业报刊等)获取供应商的初步信息。)并建立供应商档案。

第5条合格供应商的确定

1.本企业相关人员对合格供应商的评价应根据以下标准综合考虑。

(1)供应商应具有合法的营业执照和必要的财务能力。

(2)优先考虑按照国家(国际)标准建立质量体系并通过认证的供应商。

(3)对于关键原材料，应考察供应商的生产能力和质量保证体系，包括以下五项要求。

(1)进料检验严格。

②生产过程的质量保证体系是否完善。

③产品的出厂检验是否符合我们的要求。

④生产设施、生产环境、生产设备是否完好。

⑤调查供应商的历史业绩和主要客户。

(4)有足够的生产能力满足公司的持续需求并进一步扩大产量。

(5)能够满足用户的紧急需求，紧急处理紧急订单。

(6)有令人满意的具体售后服务措施。

(7)同等价格选最好的，同等质量选最便宜的，同等价格同质选最近的。

(8)样品通过试用，合格。

2.《供应商基本信息表》、《供应商现场评价表》、《供应商质量保证协议》和《样品检验确认表》四份文件完成后，质量管理部将该供应商列入《合格供应商名单》，提交企业最高管理者批准。

3.原则上，一种物料在采购时需要有两个或两个以上的合格供应商可供选择。

第六条订购和采购

订购和购买程序如下:请购、询价、比价、议价、定价、订货、交货和验收。

第7条供应商的评估

1.每月对供应商进行材料质量、交货期、价格、服务等项目的评估，每半年进行一次总评估，列出供应商的评估等级，并按规定进行奖惩。

2.评估结果的处理。

(1)评估结果在90分以上的供应商优先采购。

(2)对于评估结果为80 ~ 89分的供应商，要求其对不足之处进行整改，并以书面形式提交整改结果，供应商评估小组将对其提交的整改措施和结果进行确认。

(3)对于评估结果为70 ~ 79分的供应商，要求其整改不足，并以书面形式提交整改结果。供应商评估小组将确认他们提交的纠正措施和结果，并决定是否采购或减少采购数量。

(4)对考核结果低于69分的供应商，要将其从合格供应商名单中删除，停止采购。

(5)买方应书面通知供应商评估标准和评估结果。

第八条合格供应商的质量监督。

(1)质量管理部和采购部应保存合格供方的供货质量记录，并及时分批通知不合格品供方，在产品不合格时警告供方，连续两批不合格品停止采购，选择另一供方或等待其提高产品质量后再采购。

(2)对于不合格的供应商，取消其供货资格，并修改合格供应商名单。

第九条其他管理措施

1.公司可以向重要的供应商派驻专职常驻人员，或者定期检查供应商的质量。

2.公司定期或不定期对供应的商品进行质量检查或现场检查。

3.公司的采购、R&D、生产和技术部门可以对供应商进行业务指导和培训，但应注意公司产品核心或关键技术的不扩散和不泄露。

五、采购招标管理措施

采购管理措施

第一章总则

第1条目的

为规范公司采购招标管理，选择合格投标人，维护公司利益，特制定本制度。

第二条招标的适用范围

采购金额在_ __ _ _ _ _ _ _ _以上的大宗材料采购

第三条管理部门

成立招标领导小组，由总经理、财务经理、采购经理等相关人员组成。负责审批招标的有关规定、方法、程序和模式；决定招标工作中的重大问题或事项等。

第二章采购招标管理

第四条投标文件的编制

招标组织部门负责编制招标文件，招标文件应明确以下内容。

1.投标人须知

2.招标项目的性质和数量

3.技术条件

4.投标价格的要求及其计算方法

5.评标标准和方法

6.交付或服务提供的时间

7.对投标人的资格要求及应提供的相关资质和资信文件。

8.投标保证金或其他形式担保的金额

9.投标文件的编制要求

10.提供招标文件的方式、地点和截止时间的。

第五条对外发布招标信息。

第六条在规定日期内接受投标人准备的资格预审文件和资料。

第七条向通过资格预审的供应商出售招标文件。

第八条开标

1.开标应当在招标公告或者投标邀请书规定的时间和地点公开进行。

2.开标由招标人主持，并在公证处的监督下进行。

3.开标时，投标人代表应当检查投标文件的密封情况，或者由公证机构检查；经确认后，工作人员当众拆封，宣读投标人名称、投标价格及投标文件的其他主要内容。

4.招标人在开标截止时间前收到的所有投标文件，应当当众拆封、宣读。

5.开标过程应记录并存档备查。

第八条评标

1.成立评标小组。评标小组由招标人代表和有关技术、经济专家组成。

2.接受供应商对招标文件中相关问题的澄清函，对问题进行澄清，并书面通知潜在投标人。

3.在规定的时间和地点接受符合招标文件要求的投标文件。

4.组织采购招标和评标会议。

5.投标文件的评审。

6.分析招标文件。

7.进行价格比较和讨价还价。

8.准备评标报告。

第9条校准

1.从评标小组推荐的中标供应商中确定中标供应商。

2.发送中标通知书，并将中标结果通知所有投标供应商。

3.与中标供应商进行合同谈判并签订书面合同。

第三章工作纪律

第十条所有参与招标采购项目的人员应严格约束自己的行为，遵守招标投标的各项法律法规。

第十一条所有参与招标工作的人员必须公正、廉洁、自律，不得收取任何形式的利益。与供应商有利益关系的应主动退出。

第十二条所有参与招标工作的人员应保守秘密，严禁在招标和评标过程中泄露任何与招标有关的信息，包括标底。

第十三条凡违反上述规定者，公司将根据问题的性质和情节予以处罚。情节严重的，解除劳动合同。

第四章附则

第十四条本办法由公司招标领导小组负责解释。

第十五条本办法自发布之日起实施。

不及物动词采购人员的行为准则

第一章总则

第一条为了规范采购人员的执业行为，不断提高其执业质量和职业道德，公司制定本规范。

第二条本规范适用于公司所有从事采购工作的员工。

第2章采购实务要求

第三条采购人员必须遵守公司的规章制度和采购工作流程，严格遵守工作纪律。

第四条在采购工作中，我们应保持良好的精神状态，认真完成领导安排的各项工作。

第五条采购人对供应商的承诺必须事先获得公司的合法授权，不得以个人名义对外承诺。

第六条采购人员应合法发展与所有供应商的关系，并在业务执行过程中遵守所有适用的法律法规。

第3章供应商管理要求

第七条无论我们接待供应商还是参与谈判，参与人员不得少于两人，禁止单独接触供应商。

第八条采购人员应致力于使公司在任何采购项目中获得尽可能有利的商业条件和服务。在采购项目负责人员的控制范围内，获得当时最好的产品质量、价格和服务。

第九条选择供应商时，应不带偏见地考虑所有因素。不管你购买多少，你都应该坚持公平的原则。具体如下。

1.严格按照采购流程和系统规范选择供应商。

2.供应商选择应遵循技术和技术服务、质量、响应性、供货业绩和成本综合优化的原则。

3.供应商的选择不允许利用个人影响或谋取私利，使被选择的供应商得到特殊待遇。

4.在采购过程中，供应商与员工或其主要亲属(简称关联供应商)有个人利益关系的，采购业务人员应主动申报，并遵循回避原则。

5.不以任何方式牺牲公司利益为相关供应商谋取不当利益。

6.不参与与供应商交易相关的选择、考察、谈判、评估等活动。

7.不接受关联供应商的委托，代表关联供应商与公司进行任何接触或会谈。

第4章采购纪律要求

第十条不允许为其他采购人员指定采购厂家。

第十一条禁止接受供应商以各种名义支付的财物或者参与供应商提供的娱乐活动。

第十二条不得向供应商披露不公平或影响公平竞争的商业信息。

第十三条。不允许向供应商提出与工作相关的要求。

第五章附则

第十四条采购人员在采购过程中必须严格执行《采购人员行为规范》，违反行为规范的事件或问题将按照公司《纪律处分条例》进行处罚。