安全隐患排查治理制度(生产安全事故隐患排查治理制度)

1目的

隐患排查治理是安全管理的重要组成部分，是检查和确认持续有效的风险控制措施、有效控制风险的重要方法。

识别生产过程和安全管理中可能存在的人的不安全行为、物的不安全状况或管理缺陷，以确定隐患、危险有害因素或缺陷存在的条件及其转化为事故的条件，从而制定纠正措施，消除或控制隐患和危险有害因素。

目的是规范隐患排查治理，保障从业人员职业安全健康，降低安全生产风险，实现安全生产、安全发展。

2适用范围

适用于公司各部门安全隐患(检查)排查、整改治理、备案监控、资金保障专项使用和安全隐患举报奖励的管理。

3参考文件

以下文件对于本文件的应用至关重要。对于注明日期的引用文件，只有注明日期的版本适用于本文件。对于未注明日期的引用文件，其最新版本(包括所有修订版)适用于本文件。

(1)《中华人民共和国安全生产法》(主席令[2014]第13号)

(2)《生产安全事故隐患排查治理制度通则》

(3)《生产安全事故隐患排查治理体系建设实施指南》

(4)《安全生产事故隐患排查治理暂行规定》(国家安全监管总局令第16号)

(5)《关于建立安全隐患排查治理制度的通知》(安委会办[2012]1号)

(6)《国家安全生产监督管理总局办公厅关于印发四项规范和规定的通知》(安监办发〔2014〕97号)

(7)《国务院安委会办公室关于印发治理重特大事故指导意见的通知》(安委会办〔2016〕3号)

(8)《国务院安委会办公室关于贯彻落实遏制重特大事故工作指南构建双重防范机制的意见》(安委会办〔2016〕11号)

(9)《国务院安委会办公室关于印发2016年隐患排查治理体系试点地区建设方案的通知》(安委会办函〔2016〕22号)

(10)《国务院安委会办公室关于转发新修订意见的通知》(安委会办〔2016〕24号)

(11)“xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx”(本地文件)

(12)《xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx》

(13)《………………………………………》

4职责分工

建立健全事故隐患排查治理制度，完善事故隐患自查、自纠、自报的管理机制，将事故隐患排查治理和防控责任从主要负责人落实到每个员工，并加强对落实情况的监督考核，确保事故隐患排查治理工作落到实处。

公司成立了由总经理和相关职能人员参加的安全检查(事故隐患排查)机构，负责统筹规划，按照职能分工安排各部门、各车间对各自管辖范围内的事故隐患进行排查、整改和治理，并对隐患排查进行备案和监控。

群组长度:XXX

常务副组长:XXX

组长:XXX

成员:XXX，XXX，XXX，XXX，XXX，XXX

组长全面负责公司的隐患排查工作。副组长应全力协助组长工作，并根据组长的要求进行隐患排查。

组员在组长和副组长的指挥下进行隐患排查。

5管理内容

5.1术语和定义

(1)事故隐患

违反有关安全生产和职业健康的法律、法规、规章、标准、规程和管理制度的规定，或者在生产经营活动中因其他因素存在可能引发事故或者扩大事故后果的危险状况、人的不安全行为和管理缺陷。

(2)隐患分类

根据隐患整改、治理和消除的难易程度以及事故可能造成的后果和影响范围，分为一般隐患和重大隐患。

一般事故隐患是指危害和整改难度较小，发现后能够立即整改消除的隐患。

重大事故隐患，是指难以整改，应当全部或者部分关闭，经过一定时间整改治理后才能消除的隐患或者生产经营单位自身因外部因素难以消除的隐患。

(3)隐患排查

组织安全生产管理人员、工程技术人员、岗位员工及其他相关人员根据国家法律法规、标准和管理制度采取一定的途径和方法，根据风险分级控制措施的有效实施情况，检查本单位的事故隐患。

(4)隐患管理

消除或控制隐患的活动或过程。

对排查出的事故隐患要按照事故隐患等级进行登记，建立事故隐患信息档案，按照职责分工实施监控管理。

(5)隐患信息

包括隐患的名称、位置、状态描述、可能产生的后果及其严重程度、治理目标、治理措施、责任分工、治理期限等信息。

5.2调查频率

隐患排查实施前，应根据排查类型、人员数量、时间进度、季节特点等从排查项目清单中选择具体的有针对性的排查项目作为隐患排查的内容。隐患排查可分为生产现场隐患排查或基础管理隐患排查，两类隐患排查同时进行。

公司级、车间级隐患排查频率为每月一次。班组级每周一次，岗位级每天根据设备操作规程进行检查。

5.3组织实施

隐患排查实施前，应根据排查类型、人员数量、时间进度、季节特点等从排查项目清单中选择具体的有针对性的排查项目作为隐患排查的内容。隐患排查可分为生产现场隐患排查或基础管理隐患排查，可同时进行。

5.3.1调查类型

排查类型主要包括日常隐患排查、全面隐患排查、专业隐患排查、专项或季节性隐患排查、专家诊断性检查和各级领导履职情况检查等。

隐患排查和一般的日常安全检查或安全巡查是相辅相成的。隐患排查必须达到有组织体系、有排查标准、有排查记录、有排查整改方案、有整改效果验证等“五有”要求。

(1)综合检查是指以安全责任制、各专业管理制度和安全生产管理制度执行情况为重点，各相关专业和部门共同参与的综合检查。

(2)专业检查主要包括:工艺安全检查、设备安全检查、电气安全检查、防火防爆安全检查、防雷防静电安全检查、消防安全检查、安全联锁及功能、操作行为和职业健康防护安全检查。

(3)季节性检查是指根据每个季节的特点进行的专项隐患检查，主要包括:

①春季重点做好防雷、防静电、防融漏电、防融崩；

②夏季重点做好防雷雨、防设备和容器高温超压、防台风和防暑降温工作；

③秋季重点做好防雷雨、防火、防静电、防结露、保温；

④冬季防火、防爆、防雪、防冻防凝、防滑防静电是重点。

(4)日检是指班组和岗位员工的交接班检查和巡回检查，以及基层单位领导和工艺、设备、电气、仪表、安全等专业技术人员的日常检查。在日常隐患排查中，要加强对关键关闭装置、关键部位、关键环节和重大危险源的检查和巡视。

(5)节假日检查主要是指在重大活动和节假日前对有无异常情况和隐患、备用设备、备品备件状况、生产和应急物资储备、运输保障力量安排、安全和应急工作等进行检查。特别是要重点检查值班干部、安排机电设备保障和抢修力量、备品备件和各种物资储备以及节日期间的应急工作。

调查要求

隐患排查应当全面覆盖，责任到人，定期排查与日常管理相结合，专业排查与全面排查相结合，普遍排查与重点排查相结合。

5.3.3组织层次

公司的调查组织层次包括公司级、车间(部门)级、班组级和岗位级。

5.3.4治理建议

按照隐患排查治理的要求，各级各部门、各单位根据隐患排查清单进行隐患排查，并填写隐患排查记录。

根据查出的隐患类别，提出治理建议，一般应包括:

(1)对查出的每一个隐患，明确治理的责任单位和主要责任人；

(2)经过调查评估，提出初步整改或处置建议；

(3)根据隐患治理的难易程度或严重程度，确定隐患治理的周期。

5.4事故隐患排查治理要求

按照分级实施的原则处理隐患。包括岗位矫正、团队治理、车间治理、部门治理、公司治理等等。

隐患治理要做到方法科学，资金到位，管理及时有效，责任到人，按时完成。能立即整改的隐患，必须立即整改。对不能立即整改的隐患，要研究制定防范措施，落实监控责任，防止隐患发展为事故后再进行治理。

根据生产经营特点，在风险分类控制清单的基础上，公司制定了安全检查计划，明确了检查的目的、内容和要求，编制了安全检查表。

安全检查表应包括检查项目、检查内容、检查标准或依据、检查结果等。安全检查时，按照安全检查表的内容逐项检查，建立安全检查台帐和事故隐患整改台帐，并与安全目标责任考核挂钩。

组织定期审查、修订和完善安全检查表，并做好检查员的培训工作。

有下列情况之一时，应及时修订安全检查表:

(一)颁布实施新的安全法律、法规、标准和规范或者修订原有适用的法律、法规、标准和规范；

(2)装置的工艺、设备、电力、仪表、公用工程或操作参数发生重大变化；

(3)有事故或对事故或事件有新的认识；

(5)周边安全生产环境发生重大变化；

(4)危害因素识别结果发生较大变化或识别出新的危害因素。

6.重大隐患判定标准

下列情况属于潜在的重大事故:

(一)违反相关法律法规，整改时间长或者可能造成严重危害的；

(2)涉及重大危险源；

(三)有中毒、爆炸、火灾等危险的场所有10名以上劳动者的；

(四)危害程度和整改难度较大，在一定期限内无法整改的；

(五)生产经营单位因外部因素难以自我排除的；

(6)经市级以上安全监管部门认定；

(7)水泥厂煤磨的布袋除尘器(或煤粉仓)未设置温度和一氧化碳监测，或未设置气体灭火装置； 

(8)将水泥厂储桶人工清理作业外包给不具备高空作业工程专业承包资质且作业前未进行风险分析的承包商；

(9)进入桶库、磨机、破碎机、篦冷机、各种焙烧窑等受限空房间时，未采取有效的防止电气设备意外启动和热空气涌入的隔离保护措施；

(10)有限空房间内工作场所未标识，设置明显的安全警示标志。未执行操作审批制度，擅自进入受限空操作间。

(11)粉尘爆炸危险场所20区未使用防爆电气设备和设施。

7事故隐患管理程序和要求

事故隐患治理的流程包括:通报隐患信息、下达隐患整改通知书、实施隐患治理、治理情况反馈、验收等环节。

隐患排查后，将隐患名称、位置、不符合项、隐患等级、治理期限、治理措施要求等信息通报给员工。隐患排查组织部门应当发出隐患整改通知书，对隐患整改责任单位、措施建议、完成期限等提出要求。存在隐患的单位应分析隐患存在的原因，制定可靠的控制措施后，再实施隐患治理。发出隐患整改通知书的部门应当组织对隐患整改效果进行验收。

7.1事故隐患调查报告和隐患建档监控

公司每月对事故隐患排查治理情况进行统计分析，并按规定时间和形式报送安全监管部及相关部门。

(1)认真填写检查记录，进行隐患排查。发现事故隐患，应立即向上级领导和相关职能部门报告。

(2)各级领导和相关职能部门应立即组织处理事故隐患报告。

(3)公司级综合检查、专业检查、季节性检查和管理人员检查中发现的隐患和问题，以安全检查隐患简报或整改通知书的形式通知被检查部门。对严重威胁安全生产的隐患，被检查单位应出具《隐患整改通知书》并签字确认。

(4)公司级(包括各专业部门)和车间应建立隐患整改台帐，有效监控事故隐患，落实责任人。台帐内容包括隐患名称、检查日期、原因分析、整改措施、计划完成日期、实际完成日期、整改责任人、整改确认人、确认日期、备注等项目，并在备注中注明发现隐患的个人或组织。

(5)各级单位应定期对安全检查和隐患治理情况进行统计分析，并向上级领导和相关部门报告。

(1)班组每周对本单位事故隐患排查治理情况进行统计分析，并向车间领导汇报。

②各部门、各车间每月、每年对本专业部门、本车间的事故隐患排查治理情况进行统计分析，并于下月初或明年初分别向厂领导、HSE部门及相关职能部门提交书面统计分析表。统计表由部门和车间主要负责人签字。

(3)对重大事故隐患，除按上述规定上报外，还应及时上报公司领导、安全领导小组及相关部门，由安全领导小组汇总归档。重大事故隐患报告的内容应当包括:

A.隐患的现状及其原因；

B.隐患的危害程度和整改难度分析；

C.隐患治理方案。

④安全领导小组每季度、每年对事故隐患排查治理情况进行统计分析，并将统计分析报告提交公司总经理签字确认。

⑤对重大事故隐患，除按上述规定报送外，还应及时向安全生产监督管理部门报告。

(六)事故隐患排查治理档案应当包括事故隐患的发现日期、基本信息、类型和等级、治理情况等内容。，并应妥善保管。一般事故调查处理档案至少保存1年，重大事故调查处理档案至少保存3年。

7.2一般隐患管理

对于一般事故隐患，根据隐患治理分类，各级责任人或相关人员(公司、车间、部门、班组等。)负责组织整改，并指定专人确认整改情况。

7.3重大隐患的处理

被判定或评估为重大事故隐患的，及时组织评估，编写事故隐患评估报告。评估报告包括事故隐患的类别、影响范围和危险程度，以及事故隐患的监控措施、治理方法和治理期限建议。

根据评估报告，制定重大事故的处理方案。治理计划应包括以下主要内容:

(1)治理的目标和任务；

(二)采取的方法和措施；

(3)资金和物资的落实；

(四)负责治理的机构和人员；

(五)治理的期限和要求；

(6)整改期间防止事故发生的安全措施。

7.4隐患治理和验收

隐患治理完成后，根据隐患等级组织相关人员进行验收，实现闭环管理。重大隐患治理结束后，组织对治理情况进行复查和评估。

(1)对检查中发现的所有问题，责任单位应逐项分析研究发现的隐患和问题，及时拿出落实措施，落实整改措施。

(2)对于一般事故，部门、车间、班组长或有关人员应立即组织整改。

(3)对严重威胁安全生产、具备整改条件的隐患项目，下达隐患整改通知书，做到“四达标”。即确定项目措施、时间、人员和资金来源。隐患整改通知书应存档备查。

(4)各种专业检查和公司级检查的隐患整改通知单由安全领导小组签发，经公司主管领导签字后下发；隐患部门负责人签字，不按期整改或因不抓紧整改造成事故的，要追究有关领导的责任。

(5)对于重大事故隐患，由公司总经理组织制定并实施事故隐患处理方案。

(6)各单位在事故隐患治理过程中，应采取相应的安全防范措施，防止事故发生。在事故隐患消除前或者消除过程中不能保证安全的，应当将作业人员撤离危险区域，疏散其他可能受到危害的人员，并设置警示标志，暂时停产停业或者停止使用；对暂时难以停产或停止使用的相关生产、储存装置、设施和设备，要加强维护，防止事故发生。

(7)对因材料和技术限制暂时不具备整改条件的重大隐患，必须在限期前2天书面向安全领导小组报告原因，同时必须采取应急防范措施。公司应将此纳入年度技术措施、安全措施、计划维护检修计划，限期解决或停产。因非公司因素不具备整改能力的，向政府相关部门举报。

(8)隐患和问题的整改要复查(验收)、跟踪、落实，形成闭环管理。

(9)所有检查结果、隐患整改和验收结果应及时上报安全部门，安全领导小组应登记《隐患全面检查整改台帐》。

8 .事故隐患排查治理资金使用专项制度

(1)在安排年度财政计划时，将事故隐患排查治理所需经费纳入财政预算，予以保障。

(2)按照有关法律法规的要求，足额提取安全费用，从提取的费用中支付事故隐患排查治理所需经费。

(3)事故隐患排查治理所需经费主要包括事故隐患治理费、宣传费和专项奖励费。

(4)事故隐患排查治理所需经费，由负责隐患治理的相关部门和下属单位准备，经安全领导小组审核，单位负责人批准后使用。

(5)财政部门应单独设立账户，加强对事故隐患排查治理所需资金的管理。

9文件管理和隐患排查的效果

在隐患排查治理制度的策划、实施和持续改进过程中，完整保存反映隐患排查全过程的记录，并实行分类归档管理。包括:隐患排查治理制度、隐患排查治理台账、隐患排查项目清单等。

重大事故隐患排查、评估记录、隐患整改、复查验收记录等。，应单独归档管理。

通过隐患排查治理体系建设，至少在以下几个方面得到了改善:

(一)风险控制措施全面、持续、有效；

(二)风险管控能力得到加强和提高。

(3)隐患排查治理体系进一步完善；

(4)进一步落实各级调查责任；

(5)员工隐患排查水平进一步提高；

(6)对隐患频率高的风险进行重新评估和分类，制定和完善控制措施；

(7)生产安全事故明显减少；

(8)职业健康管理水平进一步提高。

10教育和培训管理

(1)根据公司制定的教育培训计划，认真开展隐患排查治理制度、隐患排查治理程序、隐患排查清单等教育培训。

(2)在每年的企业教育培训计划中，必须有关于隐患排查治理的专项计划或课时及内容。

(3)如遇工艺、设备或人员变更等特殊情况，临时可增加对相关人员的隐患排查治理培训教育。

(4)培训考核不合格者，应重新培训，直至合格。

(5)各部门应保存课件、资料、考勤、考试等相关记录，并存档备查。

11运营管理评估

(1)公司每个岗位都有责任排查隐患，落实治理措施。对负有隐患排查治理职责的部门和责任人未按要求排查整改隐患，或排查不彻底、整改不到位的，责令其及时彻查整改，并视情况处以50-500元罚款。

(2)对隐患排查中发现的问题，责令及时整改到位，并视情况处以0-1000元罚款。

(3)发现重大隐患不及时报告，或故意隐瞒、拖延报告的，视情况给予0-1000元罚款。

(4)对暂时不具备整改条件的隐患，未制定可靠的监控措施和应急预案，视情况给予50-500元罚款。

(5)鼓励本单位员工举报未发现或整改不到位的隐患。发现隐患重大的，酌情给予50-200元奖励。

(6)奖励方式为月度、年度考核奖励员工，体现在薪酬上；处罚方式是根据下发的派工单提交给财务部。

12持续改进

12.1审查

为确保隐患排查治理体系的持续适宜性、充分性和有效性，公司每年进行一次评审，并保存评审记录。

12.2更新

根据以下情况对隐患排查治理系统的影响，及时更新隐患范围、等级和类别、隐患信息等内容，主要包括:

(1)法律、法规和标准程序的变更或更新；

(2)政府规范性文件提出的新要求；

(3)组织结构和安全管理机制的变化；

(4)生产工艺的变化，设备设施的增减，原辅材料用途的变化等。

(5)提出更高的要求；

(6)对事故、紧急情况或应急预案演练结果的反馈需求；

(7)其他应当审查的情形。

13.3沟通

建立不同职能和层级之间的内部沟通和与相关方的外部沟通机制，及时有效地传递隐患信息，提高隐患排查治理的效果和效率。

积极识别内部各级人员与隐患排查治理相关的培训需求，纳入培训计划，并组织相关培训。不断增强员工的安全意识和能力，使其熟悉和掌握隐患排查的方法，消除各类隐患，有效控制岗位风险，减少和消除安全事故，确保安全生产。