隐患排查治理制度（生产安全事故隐患排查治理制度）

1目的

隐患排查治理是安全管理的重要组成部分，是检查确认持续有效的风险控制措施、有效控制风险的重要方法。

识别生产过程和安全管理中可能存在的人的不安全行为、物的不安全状况或管理缺陷，以确定隐患、危险有害因素或缺陷的存在状况，以及转化为事故的条件，从而制定消除或控制隐患和危险有害因素的纠正措施。

旨在规范隐患排查治理，保障员工职业安全健康，降低安全生产风险，实现安全生产、安全发展。

2适用范围

适用于公司各部门安全隐患(检查)排查、整改管理、备案监控、资金保障专项使用、安全隐患举报奖励的管理。

3参考文件

以下文件对于本文件的应用至关重要。对于注明日期的参考文件，只有注明日期的版本适用于本文件。对于未注明日期的参考文件，最新版本(包括所有修订)适用于本文件。

(1)《中华人民共和国安全生产法》(总统令[2014]第13号)

(2)《生产安全事故隐患排查治理体系通则》

(3)《生产安全事故隐患排查治理体系建设实施指南》

(4)《安全生产事故隐患排查治理暂行规定》(国家安全生产监督管理总局令第16号)

(5)《关于建立安全隐患排查治理体系的通知》(安委会办〔2012〕1号)

(6)《国家安全生产监督管理总局办公厅关于印发四项规范和规则的通知》(安监发〔2014〕97号)

(7)《国务院安委会办公室关于印发重特大事故救治指南的通知》(安委会办〔2016〕3号)

(8)《国务院安委会办公室关于贯彻落实遏制重特大事故工作指南构建双重预防机制的意见》(安委会办〔2016〕11号)

(9)《国务院安委会办公室关于印发2016年隐患排查治理体系试点地区建设方案的通知》(安委会办函〔2016〕22号)

(10)《国务院安委会办公室关于转发新修正案的通知》(安委会办公室〔2016〕24号)

(11)“xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx”(本地文件)

(12)《xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx》

(13)《………………………………………》

4职责分工

建立健全事故隐患排查治理制度，健全事故隐患自查自纠自报管理机制，将事故隐患排查治理和防控责任从主要负责人落实到每一位员工，并加强对落实情况的监督考核，确保事故隐患排查治理落到实处。

公司成立了由总经理及相关职能人员参加的安全检查(事故隐患排查)机构，负责统筹规划，按照职能分工，安排各部门、车间对本辖区内的事故隐患进行排查、整改和管理，并对隐患排查情况进行备案和监控。

组长:XXX

常务副组长:XXX

组长:XXX

成员:XXX，XXX，XXX，XXX，XXX，XXX，XXX

组长全面负责公司隐患排查。副组长应全力协助组长工作，按照组长的要求开展隐患排查。

小组成员在组长和副组长的指挥下进行隐患排查。

5管理内容

5.1术语和定义

(1)事故隐患

违反有关安全生产和职业健康的法律、法规、规章、标准、规程和管理制度的规定，或者因其他因素存在可能引发事故或者扩大生产经营活动事故后果的危险条件、人员不安全行为和管理缺陷。

(2)隐患分类

根据隐患整改、处理、消除的难度和事故可能造成的后果及影响范围，分为一般隐患和重大隐患。

一般事故隐患是指危害和整改难度较小，发现后能立即整改消除的隐患。

重大事故隐患是指难以整改，应全部或部分关停，经过一定时间的整改和管理才能消除的隐患和隐患，或生产经营单位自身因外部因素难以消除的隐患。

(3)隐患排查

组织安全生产管理人员、工程技术人员、岗位员工等相关人员按照国家法律、法规、标准和管理制度采取一定的方式和方法，按照风险分级管控措施的有效实施，对本单位的事故隐患进行检查。

(4)隐患管理

消除或控制隐患的活动或过程。

对已查明的事故隐患要按照事故隐患等级进行登记，建立事故隐患信息档案，按照职责分工实施监控管理。

(5)隐患信息

包括隐患名称、位置、状态描述、可能产生的后果及其严重程度、治理目标、治理措施、责任分工、治理期限等信息。

5.2调查频率

隐患排查实施前，应当根据排查类型、人员数量、时间进度和季节特点等作为隐患排查内容，从排查项目清单中选择具体的有针对性的排查项目。隐患排查可分为生产现场隐患排查或基础管理隐患排查，两类隐患排查同时进行。

公司级、车间级隐患排查频率为每月一次。班组一级每周一次，岗位一级每天按设备操作规程进行检查。

5.3组织实施

隐患排查实施前，应当根据排查类型、人员数量、时间进度和季节特点等作为隐患排查内容，从排查项目清单中选择具体的有针对性的排查项目。隐患排查可分为生产现场隐患排查或基础管理隐患排查，可同时进行。

5.3.1调查类型

排查类型主要包括日常隐患排查、隐患综合排查、专业隐患排查、专项或季节性隐患排查、专家诊断检查和各级领导履职检查等。

隐患排查与一般日常安全检查或安全巡视相辅相成。隐患排查必须符合组织体系、排查标准、排查记录、排查整改方案、整改效果验证等“五有”要求。

(1)全面检查是指以安全责任制、各项专业管理制度和安全生产管理制度落实情况为重点，各相关专业、部门共同参与的全面检查。

(2)专业检查主要包括:工艺安全检查、设备安全检查、电气安全检查、防火防爆安全检查、防雷防静电安全检查、消防安全检查、安全联锁及功能、操作行为和职业健康保护安全检查。

(3)季节性检查是指根据各季节特点进行的专项隐患检查，主要包括:

①春季重点做好防雷、防静电、防融漏、防融塌；

②夏季重点做好防雷雨、防设备和容器高温超压、防台风和防暑降温；

③秋季重点做好防雷雨、防火、防静电、防结露、保温；

④冬季防火、防爆、防雪、防冻防凝、防滑防静电是重点。

(4)日常检查是指对班组和岗位员工的带班检查和巡视检查，以及对基层单位领导和工艺、设备、电力、仪表、安全等专业技术人员的日常检查。在日常隐患排查中，要加强对重点关闭装置、重点部位、重点环节和重大危险源的检查巡视。

(5)节假日检查主要是指重大事件和节假日前对装置生产中是否存在异常情况和隐患、备用设备、备品备件状况、生产和应急物资储备、运输保障力量安排、安全和应急工作等情况的检查。特别是要重点检查值班干部，安排机电设备保障和应急抢修力量，备品备件和各类物资储备以及节日期间的应急工作。

5.3.2调查要求

隐患排查应当全面覆盖、责任到人，定期排查与日常管理相结合，专业排查与综合排查相结合，一般排查与重点排查相结合。

5.3.3组织层面

公司的调查组织层级包括公司级、车间(部门)级、班组级、岗位级。

5.3.4治理建议

根据隐患排查治理要求，各级各部门、各单位根据隐患排查清单进行隐患排查，并填写隐患排查记录。

根据查出的隐患类别，提出治理建议，一般应包括:

(1)对发现的每一个隐患，明确治理责任单位和主要责任人；

(2)调查评估后提出初步整改或处置建议；

(3)根据隐患治理的难度或严重程度，确定隐患治理的周期。

5.4事故隐患排查治理要求

隐患按照分类实施的原则进行处理。包括岗位纠正、团队治理、车间治理、部门治理、公司治理等等。

隐患治理要方法科学，资金到位，管理及时有效，责任到人，按时完成。能立即整改的隐患必须立即整改。对于不能立即整改的隐患，要研究制定防范措施，落实监控责任，防止隐患发展成事故后再进行处理。

公司根据生产经营特点，以风险分级控制清单为基础，制定了安全检查计划，明确了检查的目的、内容和要求，编制了安全检查表。

安全检查表应包括检查项目、检查内容、检查标准或依据、检查结果等。安全检查时，根据安全检查表内容逐项检查，建立《安全检查台帐》和《事故隐患整改台帐》，并与安全目标责任考核挂钩。

定期组织安全检查表的审核、修订和完善，做好检验员培训工作。

有下列情况之一时，应及时修订安全检查表:

(一)颁布实施新的安全法律、法规、标准和规范或者修订原适用的法律、法规、标准和规范；

(2)装置的工艺、设备、电力、仪表、公用工程或运行参数发生重大变化；

(3)发生事故或对事故或事件有新的认识；

(5)周边安全生产环境发生重大变化；

(4)危险因素识别结果发生较大变化或识别出新的危险因素。

6.重大隐患标准

以下情况为潜在重大事故:

(1)违反相关法律法规，整改时间长或可能造成严重危害的；

(二)涉及重大危险源的；

(3)有中毒、爆炸、火灾等危险的场所有10名以上工作人员的；

(四)危害程度和整改难度较大，在一定期限内无法整改的；

(五)生产经营单位因外部因素难以排除自身；

(6)经市级以上安全监管部门认定；

(7)水泥厂磨煤机布袋除尘器(或煤粉仓)未安装温度和一氧化碳监测，或未安装气体灭火装置； 

(8)水泥厂桶库人工清洗作业外包给不具备高空作业工程专业承包资质，未进行作业前风险分析的承包商；

(9)进入桶储、磨机、破碎机、篦冷机、各种焙烧窑等有限空间时，未采取有效的隔离和保护措施，防止电气设备意外启动和热空气涌入；

(10)有限空工作场所未进行标识，设置明显的安全警示标志。不执行操作审批制度，擅自进入受限空操作间。

(11)粉尘爆炸危险场所20区未使用防爆电气设备设施。

7事故隐患治理程序和要求

事故隐患治理流程包括:通报隐患信息、下达隐患整改通知书、实施隐患治理、反馈治理情况、验收等环节。

隐患排查后，将治理措施的名称、位置、不符合、隐患等级、治理期限、要求等信息上报给员工。隐患排查组织部门应当出具隐患整改通知书，对隐患整改责任单位、措施建议、完成期限等提出要求。存在隐患的单位在实施隐患治理前，应当分析隐患存在的原因，制定可靠的控制措施。发出隐患整改通知书的部门应当组织隐患整改效果验收。

7.1事故隐患排查报告和隐患建档监控

公司每月对事故隐患排查治理情况进行统计分析，并按规定时间和形式报送安全监管部门和相关部门。

(1)隐患排查应认真填写检查记录。如发现事故隐患，应立即向上级领导和相关职能部门报告。

(2)各级领导和相关职能部门立即组织处理事故隐患报告。

(3)公司级综合检查、专业检查、季节性检查、管理人员检查中发现的隐患和问题，以安全检查隐患通报或整改通知书的形式通知被检查部门。对严重威胁安全生产的隐患，被检查单位应当出具隐患整改通知书并签字确认。

(4)公司级(含各专业部门)、车间应建立隐患整改台帐，有效监控事故隐患，落实责任人。台帐内容包括隐患名称、检查日期、原因分析、整改措施、计划完成日期、实际完成日期、整改负责人、整改确认人、确认日期、备注等项目，并在备注中注明发现隐患的个人或组织。

(5)各级单位要定期对安全检查和隐患治理情况进行统计分析，并向上级领导和有关部门报告。

(1)班组每周对本单位事故隐患排查治理情况进行统计分析，并向车间领导汇报。

②各部门、车间每月、每年对本专业部门、车间事故隐患排查治理情况进行统计分析，并于下月初或明年初分别向厂领导、HSE部门及相关职能部门提交书面统计分析表。统计表由部门和车间主要负责人签字。

(3)对于重大潜在事故，除按上述规定上报外，还应及时向公司领导、安全领导小组及相关部门报告，由安全领导小组汇总归档。重大事故隐患报告的内容应当包括:

A.隐患现状及其原因；

B.隐患危害程度和整改难度分析；

C.隐患治理方案。

④安全领导小组每季度、每年对事故隐患排查治理情况进行统计分析，并将统计分析报告提交公司总经理签字确认。

⑤对于重大事故隐患，除按上述规定报送外，还应及时向安全生产监督管理部门报告。

(六)事故隐患排查治理档案应当包括发现日期、基本情况、事故隐患类型和等级、治理情况等。，并应妥善保管。一般事故调查管理档案至少保存1年，重大事故调查管理档案至少保存3年。

7.2一般隐患管理

对于一般事故隐患，按照隐患治理分级，各级(公司、车间、部门、班组等)负责人或相关人员。)负责组织整改，并派专人确认整改情况。

7.3重大隐患处理

如果判断或评估为重大事故隐患，及时组织评估并编制事故隐患评估报告。评估报告包括潜在事故的类别、影响范围和风险程度，以及潜在事故的监测措施、治理方法和治理期限建议。

根据评估报告，制定重大事故处理方案。治理计划应包括以下主要内容:

(1)治理的目标和任务；

(2)采取的方法和措施；

(三)资金和物资落实情况；

(4)负责治理的机构和人员；

(5)治理时限和要求；

(6)整改过程中防止事故发生的安全措施。

7.4隐患管理及验收

隐患治理完成后，根据隐患等级组织相关人员进行检查并接受治理，实现闭环管理。重大隐患治理结束后，组织对治理情况进行复查和评估。

(1)对检查中发现的所有问题，责任单位应逐项分析研究发现的隐患和问题，及时拿出落实措施，落实整改措施。

(2)对于一般事故，部门、车间、班组长或相关人员应立即组织整改。

(3)对严重威胁安全生产且具备整改条件的隐患项目，下达《隐患整改通知书》，做到“四个达标”。即确定项目措施、时间、人员和资金来源。隐患整改通知书应存档备查。

(4)各类专业检查、公司级检查隐患整改通知书由安全领导小组签发，公司主管领导签字后签发；隐患部门负责人签收，未按期整改或未抓紧整改造成事故的，追究有关领导责任。

(5)对于重大潜在事故，由公司总经理组织制定和实施潜在事故处理方案。

(6)各单位在事故隐患治理过程中，应采取相应的安全防范措施，防止事故发生。在事故隐患消除前或者消除过程中不能保证安全的，应当将作业人员撤离危险区域，疏散可能受到危害的其他人员，并设置警示标志，暂时停产停业或者停止使用；对暂时难以停止生产或使用的相关生产储存装置、设施设备，应加强维护，防止事故发生。

(7)对因材料、技术限制暂时不合格整改的重大隐患，必须在限期前2天以书面形式向安全领导小组报告原因，同时采取应急防范措施。公司应将此纳入年度技术措施、安全措施、计划检修和大修计划，限期解决或停产。因非公司因素不具备整改能力的，应当向政府有关部门报告。

(8)对隐患和问题的整改要复检(验收)、跟进、落实，形成闭环管理。

(9)所有检查结果、隐患整改和验收结果应及时上报安全部门，安全领导小组对安全检查和隐患整改台帐进行登记。

8 .事故隐患排查治理资金使用专项制度

(1)在安排年度财务计划时，将事故隐患排查治理所需资金纳入财务预算，资金有保障。

(2)按照相关法律法规要求，安全费用全额提取，事故隐患排查治理所需经费从提取的费用中支付。

(3)事故隐患排查治理所需资金主要包括事故隐患治理费用、宣传费用和专项奖励。

(4)事故隐患排查治理所需经费由负责隐患治理的相关部门和下属单位编制，经安全领导小组审核、单位负责人批准后使用。

(5)财务部门应单独设账，加强对事故隐患排查治理所需资金的管理。

9文件管理和隐患排查的效果

在隐患排查治理体系的策划、实施和持续改进过程中，完整保存反映隐患排查全过程的记录，并进行分类建档管理。包括:隐患排查治理制度、隐患排查治理台账、隐患排查项目清单等。

重大事故隐患排查、评估记录、隐患整改、复查验收记录等。，应当单独归档管理。

通过隐患排查治理体系建设，至少在以下几个方面得到了完善:

(1)风险控制措施全面、持续、有效；

(2)风险管控能力得到加强和提高；

(3)隐患排查治理体系进一步完善；

(4)进一步落实各级调查责任；

(5)员工隐患排查水平进一步提升；

(6)对隐患频率高的风险进行重新评估和分类，制定和完善控制措施；

(七)生产安全事故明显减少；

(8)职业健康管理水平进一步提高。

10教育和培训管理

(1)根据公司制定的教育培训计划，认真落实隐患排查治理制度、隐患排查治理程序、隐患排查清单等教育培训。

(2)在每年的企业教育培训计划中，必须有关于隐患排查治理的专项计划或课时和内容。

(3)如遇特殊情况，如工艺、设备或人员变动，可临时增加对相关人员的隐患排查治理培训教育。

(4)培训考试不合格者，应重新培训，直至合格。

(5)各部门保存课件、资料、考勤、考试等相关记录，存档备查。

11运营管理评估

(1)公司各岗位有责任排查隐患，落实治理措施。隐患排查治理责任部门和责任人未按要求排查整改，或者排查不彻底、整改不到位的，责令及时彻底排查整改，并酌情处以50-500元罚款。

(2)对隐患排查中发现的问题，责令及时整改到位，并视情况处以0-1000元罚款。

(三)发现重大隐患不及时报告，或者故意隐瞒不报、拖延不报的，酌情处以0-1000元罚款。

(4)对暂时不具备整改条件的隐患，未制定可靠的监测措施和应急预案的，视情况处以50-500元罚款。

(5)鼓励本单位员工对尚未发现或整改到位的隐患进行举报。发现隐患显著的，酌情给予50-200元奖励。

(6)奖励方式是按月、按年考核对员工进行奖励，体现在工资上；处罚方式是根据下达的调令提交给财务部。

12持续改进

12.1审查

为确保隐患排查治理体系的持续适宜性、充分性和有效性，公司每年进行一次评审，并保存评审记录。

12.2更新

根据以下情况对隐患排查治理体系的影响，及时更新隐患范围、等级和类别、隐患信息等内容，主要包括:

(1)法律、法规和标准程序的变更或更新；

(2)政府规范性文件提出的新要求；

(三)组织结构和安全管理机制的变化；

(4)生产工艺的变化、设备设施的增减、原辅材料使用的变化等。

(5)提出更高的要求；

(6)要求反馈事故、突发事件或应急预案的演练结果；

(7)其他应审查的情况。

13.3沟通

与相关方建立不同职能和层级之间的内部沟通和外部沟通机制，及时有效地传递隐患信息，提高隐患排查治理的效果和效率。

积极识别与各级内部人员隐患排查治理相关的培训需求，纳入培训计划，并组织相关培训。不断增强员工的安全意识和能力，使其熟悉和掌握隐患排查的方法，消除各类隐患，有效控制岗位风险，减少和消除安全事故，确保安全生产。